Văn phòng đại diện nào có hoạt động sản xuất kinh doanh mới cần nộp tờ khai thuế môn bài. Hiện nay, việc nộp tờ khai chủ yếu thực hiện qua mạng nên trong bài viết này dịch vụ kế toán thuế TinLaw xin hướng dẫn quý độc giả cách lập tờ khai thuế môn bài trực tuyến cho văn phòng đại diện.

Mẫu tờ khai thuế môn bài

Nếu muốn nộp trực tiếp thì các bạn phải có thể tham khảo mẫu tờ khai thuế môn bài dưới đây. Tuy nhiên, trước khi lập nên liên hệ với Chi cục thuế quản lý văn phòng đại diện của bạn xem họ có nhận trực tiếp không nhé.

>> Xem thêm: Văn phòng đại diện có phải nộp thuế môn bài không?

Mẫu tờ khai thuế môn bài
Mẫu tờ khai thuế môn bài

Cách lập và nộp tờ khai thuế môn bài trực tuyến

Bước 1: Đăng nhập vào trang thuedientu.gdt.gov.vn bằng Tài khoản chữ ký số của văn phòng đại diện

Cách lập tờ khai thuế môn bài trực tuyến này yêu cầu doanh nghiệp phải mua Chữ ký số và đã đăng ký khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử. Nếu chưa có thì vui lòng liên hệ dịch vụ kế toán thuế TinLaw để được hướng dẫn chi tiết nhé!

Đăng nhập vào trang thuedientu.gdt.gov.vn
Đăng nhập vào trang thuedientu.gdt.gov.vn

Lưu ý:

  • Những doanh nghiệp mới đăng ký trên trang thuedientu hoặc những doanh nghiệp trước đó chuyển từ trang nhantokhai.gdt.gov.vn sang thì các bạn đăng nhập bằng MST và mật khẩu đã đăng ký.
  • Những doanh nghiệp trước đó chuyển từ trang nopthue.gdt.gov.vn sang thì phải đăng nhập bằng MST có thêm chữ -QL vẫn là Mật khẩu như khi đăng nhập bằng MST thường. Nếu tên đăng nhập chỉ để nguyên là MST mà không có đuôi “-QL” thì khi đăng nhập vào trang thuedientu sẽ chỉ nộp được tờ khai thuế thôi, không nộp được tiền thuế.
    • Ví dụ: MST-QL tức là 0106978535-QL

>> Xem thêm: Hướng dẫn khôi phục mã số thuế cho doanh nghiệp giải thể muốn hoạt động trở lại

Bước 2: Lập hoặc tải tờ khai thuế môn bài

Cách 1: Làm tờ khai trực tiếp trên trang thuedientu.gdt.gov.vn

Bấm chọn Menu "Khai Thuế" -> chọn chức năng "Kê khai trực tuyến"

=> Lựa chọn Tờ khai "01/MBAI - Tờ khai lệ phí môn bài (NĐ139/2016)"

=> Kiểm tra Loại tờ khai có phải là Chính thức hay Bổ sung -> Kiểm tra năm kê khai (có đúng năm doanh nghiệp mình thành lập không)

=> Sau đó ấn "Tiếp Tục" => Sau khi làm xong tờ khai các bạn ấn "Hoàn Thành kê khai"

=> Cuối cùng là ấn "Ký và nộp tờ khai" sau đó nhập mã pin ký số là xong

Cách 2: Tải tờ khai thuế XML

Sau khi các bạn đã làm xong tờ khai thuế trên phần mềm hỗ trợ kê khai thì các bạn thực hiện kết xuất tờ khai dạng XML để chuẩn bị tải lên trang thuedientu.gdt.gov.vn theo các bước sau:

Chọn tệp tờ khai XML
Chọn tệp tờ khai XML

Các bạn chọn “Khai Thuế”, sau đó chọn tiếp “Nộp tờ khai XML”

=> Hệ thống hiển thị màn hình Nộp tờ khai thuế định dạng xml như trên

Các bạn bấm chọn “Chọn tệp tờ khai” để chọn file upload

=> Hệ thống hiển thị cửa sổ mở file để các bạn chọn file đã kết xuất từ ứng dụng HTKK:

Chọn đường dẫn tải tờ khai XML đã kết xuất từ phần mềm HTKK
Chọn đường dẫn tải tờ khai XML đã kết xuất từ phần mềm HTKK

Bước 3: Cách ký đin tử và nộp tờ khai thuế qua mạng

Sau khi các bạn đã tải được tờ khai thuế muốn nộp lên hệ thống thì các bạn thực hiện:

Cách ký điện tử và nộp tờ khai thuế qua mạng
Cách ký điện tử và nộp tờ khai thuế qua mạng
  • Bấm vào: "Ký điện tử"

=> Hệ thống hiển thị cửa sổ yêu cầu nhập mã PIN

  • Nhập số pin

Các bạn nhập mã PIN đúng và chọn nút “Chấp nhận”, Hệ thống báo ký điện tử thành công

Sau khi đã ký điện tử thành công, các bạn tiến hành nộp tờ khai thuế môn bài qua mạng

Bấm vào “Nộp tờ khai” để gửi tờ khai tới Cơ quan thuế.

=> Hệ thống hiển thị danh sách tờ khai đã gửi tới Cơ quan thuế

  • Nộp tờ khai

Ngay sau khi bạn nộp tờ khai thành công thì sẽ có 1 thông báo Tiếp nhận hồ sơ khai thuế điện tử gửi vào mail đã đăng ký nhận thông tin của doanh nghiệp bạn với tiêu đều "Thong bao thue" để xác nhận ngày giờ cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ khai thuế.

Hồ sơ khai thuế điện tử sẽ được cơ quan thuế tiếp tục kiểm tra và trả Thông báo về việc chấp nhận hay không chấp nhận trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ thời điểm cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ khai thuế điện tử.

Trên đây là cách lập và nộp tờ khai thuế môn bài trực tuyến cho văn phòng đại diện. Đây là cách nhanh chóng và thuận tiện nhất hiện nay. Tất cả các doanh nghiệp trên cả nước sẽ kê khai trực tuyến trên trang thuedientu.gdt.gov.vn. Ngoài ra, TinLaw cung cấp dịch vụ thành lập văn phòng đại diện, quý khách cần tư vấn vui lòng liên hệ với chúng tôi để sớm nhận được hỗ trợ, giải đáp!